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2018-09-19 00:22 来源:大河网

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云南省人民政府驻北京办事处2017年度部门决算

来源:云南省人民政府驻北京办事处    2018-09-19 19:55:00   打印页面
第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是做好与党中央、国务院各部委和当地政府的联系、沟通工作,为云南的发展营造较好的外部环境;二是推动横向经济联合与协作,为开发云南资源,引进资金、设备、技术、人才和拓展市场作好牵线搭桥和协调服务工作;三是搞好信息收集编发工作和专题调研,为省委、省政府领导和有关部门决策提供参考;四是宣传云南,提高云南知名度;五是指导各地州市派驻北京办事处相关工作,加强同我省驻外企业的联系;六是认真做好省领导和省级各部门的接待工作;七是积极完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各地州市委托办理的工作;八是认真做好驻外办事处资产管理工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一是严格按制度规范,提升公务服务保障水平;二是拓展信息渠道,强化信息服务;三是多渠道推进经济联络,招商引资取得新成果;四是探索新工作机制,信访维稳工作有新突破;五是多措并举共同发力,脱贫攻坚帮扶取得新进展;六是全面加强党的建设,驻外党建工作迈出新步伐;七是不断强化内部管理,干部队伍自身建设彰显新活力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2017年末实有人员编制35人。其中:事业编制35人(含参公管理事业编制35人),事业人员27人(含参公管理事业人员27人)。

离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。

实有车辆编制44辆,在编实有车辆35辆。

第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2017年度收入合计1,847.07万元。其中:财政拨款收入1,847.07万元,占总收入的100%。与上年对比减少471.36万元,下降20.33%。主要原因是2016年度公务用车购置支出抬高基数。

二、支出决算情况说明

我部门2017年度支出合计1,847.07万元。其中:基本支出697.07万元,占总支出的37.74%;项目支出1150万元,占总支出的62.26%。与上年对比减少471.36万元,下降20.33%。主要原因是2016年度公务用车购置支出抬高基数。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障驻京办机构正常运转的日常支出697.07万元。与上年对比减少794.36,下降53.26%,主要原因是2016年度办公用房超标装修改造支出抬高基数。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.39%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1150万元。与上年对比增加323万元,增长39.06%,主要原因是增加了公务活动及业务工作经费支出。专项业务经费有效保障了我部门顺利开展公务服务保障、招商引资、驻京机构党组织建设、信息报送、信访维稳、干部队伍建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,847.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少471.36万元,下降20.33%。主要原因是2016年度公务用车购置支出抬高基数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,714.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%。主要用于机构行政运行、业务活动及工作支出;

2.社会保障和就业(类)支出89.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于干部职工基本养老保险缴费、职业年金、离休费等支出;

3.住房保障(类)支出43.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于干部职工住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为222.09万元,支出决算为196.10万元,完成预算的88.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算为10万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为90.54万元,完成预算的748.91%;公务接待费支出决算为105.56万元,完成预算的52.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大例行节约力度。公务用车购置及运行费与年初预算相比增幅较大的原因是车改办核定我部门公务用车为保留车辆,但年初预算未相应安排车辆运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少628.65万元,下降76.22%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致,增幅为0%;公务用车购置及运行费支出决算减少534.21万元,下降85.51%;公务接待费支出决算减少94.44万元,下降47.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2016年度公务用车购置支出抬高基数,此外我部门加大厉行节约力度,公务用车运行维护费和公务接待费支出均大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出90.54万元,占46.17%;公务接待费支出105.56万元,占53.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。我部门2017年度无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.54万元。其中:

公务用车运行维护支出90.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公务服务保障、两会服务保障、劝访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出105.56万元。其中:

国内接待费支出105.56万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待465批次(其中:外事接待0批次),接待人次5005人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务服务保障工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2017年机关运行经费支出86.34万元,与上年对比减少810.05万元,下降90.37%,主要原因是2016年度办公用房超标装修改造支出抬高基数。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、培训费、手续费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2018-09-19,我部门资产总额14857.77万元,其中,流动资产3712.02万元,固定资产11145.75万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1247.51万元,其中固定资产减少108.08万元。报废处置车辆5辆,账面原值255.08万元;报废报损资产470项,账面原值106.88万元;出租房屋2931平方米,实现资产使用收入91.75万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,我部门无政府采购支出事项。

(四)其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.流动资产:可以在1年以内(含1年)变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

2.固定资产:使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处2017年度部门决算表

 
 
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